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发票问题

温馨提示:

对开票有特殊要求请直接联系客服确认,未经客服确认在订单中备注关于发票的要求为无效。签收时,请您务必仔细核对货物、款项、发票内容,如果在收到货物时未收到发票,请在签收单上注明无发票,如需补开发票请与客服人员联系。


一、 如何获得发票?

已售出的未开发票商品如需要开具发票,请在货物签收7天之后三个月之内联系卡吉兔客服提供订单编号,我们将按照买家提供的信息开具发票。卡吉兔商城的一般贸易商品可以索取发票。保税仓和海外直邮商品属跨境商品,相当于海外购物行为,因此无法为您开具发票,请您谅解。若有疑问,请咨询KGT商城客服中心:4008-898-525。


二、提供开票信息

1、发票抬头:发票抬头不能为空,请选择“个人”、“单位”( 单位抬头请准确填写)。
2、发票内容:默认为 “类别”,如有其它特殊要求,请联系客服说明。
3、发票金额:为订单实际付款金额,不含销售折扣、优惠券、积分抵用等商业折扣的金额,但包含运费金额。
4、发票种类:一般情况下,开具增值税普通发票;企业客户若需要增值税专用发票,请参阅第五项。
5、开票时间:一般情况下,每月20日前确认交易成功的订单当月开出,每月20日之后确认交易成功的订单在次月开出。


三、补票、退换票

1、补开:提交订单时未选择开发票,请在订单收货后3个月以内联系客服,提供订单号、发票抬头、发票内容、邮寄地址、电话号码及收件人。
2、退票:客户在退货时须同时退回发票。我们在收到退回发票及退回的无损货物后,方可退款。
3、换票:正常情况下,发票一经开出,不得退换。如果收到发票后发现发票抬头、内容或金额错误,请在订单收货的当月内联系客服,由客服人员协助办理更换发票事宜,我们在收到原发票后内作废并重新开出发票。(在月末确认收货需要更换发票的请联系客服与财务人员确认)


四、不同订单的发票合并问题

您在卡吉兔商城3个月之内同一个商家购买的商品,可联系卡吉兔商城客服合并开具发票。不同商家的商品无法合并开票,敬请谅解。


五、增值税发票

1、根据《增值税专用发票使用规定》,企业开具增值税发票有严格的要求,开具对象仅限企业用户。发票开好后,我们会以快递方式寄出。
2、初次提出开具增值税票申请需提供如下资料有效证件的扫描件并加盖公章发给客服:
《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》(三证合一的只需要提供《营业执照》),公司名称,注册地址,注册电话,纳税人识别码,开户银行名称和帐号,联系人信息等资料,发票邮寄地址详细信息,并仔细核对。
3、当您发现我司开具的增值税专用发票存在问题时,请及时联系客服并退回原开具的发票,对于当月未认证的发票,我司会尽快核实并重新开具。对于发票已隔月和已认证的,在退回发票的同时,贵司需提供当地税务机关开具的《开具红字增值税专用发票通知单》,加盖公司公章。

备注:

(1)不同商家的商品不可合并开具发票。
(2)由优惠券、现金券、满减券、红包券、积分等换购的商品优惠的金额部分不提供发票。
(3)已经开具了增值税普通发票又想换成增值税专用发票,请务必在开票当月时间内将相应的增值税普通发票先退回到我司,并承担由此产生的发票快递费用。
(4)公司开出的发票因我方操作失误导致票据抬头和金额错误或商品质量问题、发错货等 情况需要更换的,发票快递费用由我司承担。因买家个人原因需要更换发票的邮寄费用由买家承担。
(5)退货时,需要将商品对应的发票一起退给我司,便于我们为您办理退款手续,如果我司未收到退回的发票,将按照税法相关规定,从您的货款中扣除17%的税金,敬请谅解。

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